高新区城乡建设发展中心2024年部门预算 编报说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 2023年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

负责高新区城市建设管理长期规划和年度建设计划提供参谋服务；负责住房与城市建设、交通运输具体实施工作；负责全区人民防空具体实施工作；负责消防工程验收事务性工作；负责乡村振兴战略具体实施工作；负责服务“三农”工作；负责水利、水产、防汛事务性工作等。

高新区城乡建设负责专项是区内的副县级事业单位，下设八个科室：办公室、市政绿化科、基础设施管理养护科、交通科、住房和物业科、质量安全消防科、农林水科、乡村振兴科等8个内设机构。年末实有人数79人，其中在岗人员40人，退休人员39人。

二、部门预算单位构成

高新区城乡建设发展中心为一级预算单位，包括局机关预算。具体是高新区城乡建设发展中心本级预算。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年城乡建设发展中心预算收入总额28169.477048万元。

（二）预算支出情况

2024年城乡建设发展中心预算支出总额为28169.48万元。其中：基本支出1264.43万元，项目支出26905.05万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年城乡建设发展中心预算收入总额为28169.48万元，比2023年实际收入31586.67万元减少3417.2万元。主要减少原因是部分项目减少。

2024年城乡建设发展中心预算支出总额为28169.48万元。2024年度预算较2023年实际支出123642.42万元，减少92055.75万元，主要是2023年追加部分预算项目。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年城乡建设发展中心财政拨款收入总额为28169.48万元，比2023年实际收入123642.42万元，减少92055.75万元，主要是2023年追加部分预算项目。

（二）财政拨款支出预算

2024年城乡建设发展中心财政拨款支出总额为28169.48万元。其中：基本支出1171.87万元，项目支出26997.61万元。2024年度预算较2023年实际支出123642.42万元，减少92055.75万元，主要是2023年追加部分预算项目。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年城乡建设发展中心一般公共预算支出总额为28169.48万元。其中，人员类项目支出1054.11万元，公用经费项目支出117.76万元，特定目标类项目支出26997.61万元。较2023年实际支出123642.42万元，减少92055.75万元，主要是2023年追加部分预算项目。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年城乡建设发展中心一般公共预算基本支出总额为1171.87万元。其中，人员类项目支出1054.11万元，公用经费项目支出117.76万元，与2023年相比增加1089.57万元。增加原因是原农水中心与元城乡建设局合并人员增加。

五、2024年政府性基金预算支出情况

政府性基金预算2000万元,比上年增加2000万元，主要原因是政府基金项目增加。

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年度“三公”经费预算5.2万元，其中：车辆运行费3万元：公务接待费2.2万元，跟2023年度相比有所增加。主要原因：原农水中心保留防汛、巡河车辆一台，2024年合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。公务出国经费0万元，与2022年度一致。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2024年城乡建设发展中心公用经费预算117.76万元，主要保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。明细如下：办公费6.18万元，差旅费7万，公务接待费1万元、其他商铺服务支出28.38万元，离退休经费3.9万元、工会经费21.74万元，福利费21.97万元，其他交通费用24.3万元、车辆运行费3万元，其他商品和服务支出0.29万元。

2、政府采购预算情况

2023年高新区城乡建设发展中心共申请政府采购预算规模为8516.18万元，报备的主要是2024年政府采购目录中涉及的办公设备、市政工程、交安设施、绿化工程、道路工程、工程服务类等。

3、国有资产占用情况

本部门无国有资产占用情况。

4、预算绩效情况

2024年高新区城乡建设发展中心共有22个预算项目，后附预算绩效表，具体表格见附件。

第三部分  2024年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。