高新区城市运行管理中心2024年部门预算 编报说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

1.负责落实全区大数据发展战略、规划和政策措施,统筹全区大数据资源；

2.负责组织制定全区大数据收集、应用、发布、共享等工作规范；

3.负责统筹指导全区大数据资源的整合应用和共享开放;

4.负责数字政府建设;

5.负责全区城市运行管理工作;

6.负责 12345政府公共服务热线工作。

高新区城市运行管理中心是高新区副县级直属公益一类事业单位，设办公室、信息化建设科、平台管理科、指挥调度科、分析研判科等5个内设机构，现有在职在岗人员14人（其中，在职在编人员8名，引进人才1名，公益性岗位5名，无退休人员）。 

二、部门预算单位构成

高新区城市运行管理中心为一级预算单位，具体是高新区城市运行管理咨询本级预算。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入2051.50万元，其中：经费拨款2051.50万元，非税收入0万元。

（二）预算支出情况

2024年预算支出2051.50万元，其中：一般公共服务支出1971.74万元，社会保障和就业支出23.27万元，卫生健康支出30.11万元，住房保障支出26.38万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年一般公共预算财政拨款（经费拨款）收支均为2051.50万元，较2023年预算0万元增加2051.50万元，主要原因是：新成立单位，无2023年预算收支。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款预算收入2051.50万元，其中：经费拨款2051.50万元，非税收入0万元。较2023年预算0万元增加2051.50万元，主要原因是：新成立单位，无2023年预算收支。

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款预算支出2051.50万元，其中：人员类项目支出187.12万元，运转类项目支出215.69万元，项目支出1648.69万元（含上级专项转移支付）。较2023年预算0万元增加2051.50万元，主要原因是：新成立单位，无2023年预算收支。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2051.50万元，其中：人员类项目支出187.12万元，运转类项目支出215.69万元（公用经费项目22.61万元，其他运转类项目193.08万元），项目支出1648.69万元（含上级专项转移支付）。较2023年预算0万元增加2051.50万元，主要原因是：新成立单位，无2023年预算收支。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出209.73万元，其中：人员类项目支出187.12万元，公用经费类项目22.61万元。较2023年基本支出0万元增加209.73万元，主要是新成立单位，无2023年预算收支。

五、2024年政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算。

六、2024年“三公”经费预算情况

城市运行管理中心2024年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算0万元，其中：公务用车支行费预算0万元，公务接待费预算0万元，因公出国（境）费预算0万元。会议费预算0万元。

与2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算0.00万元相比无增加。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

2024年本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1.机关运行经费情况

城市运行管理中心公用经费预算22.61万元，主要保障我中心正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。明细如下：办公费8.72万元，工会经费4.40万元，福利费4.34万元，其他交通费用5.16万元。

2.政府采购预算情况

城市运行管理中心2024年度政府采购预算597.85万元，其中：1.设备购置经费95.85万元；2.复印纸2万元；3.服务类500万元。

3.国有资产占用情况

单位2024年无国有资产占用情况，无经营性资产出租出借情况，无外投资情况。

4.预算绩效情况

具体表格见附件

第三部分  2024年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。　　

六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。　　

七、其他资本性支出：反映单位集中安排的用于购置固定资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

八、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）经费。

九、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。