襄阳高新技术产业开发区创业服务中心 2024年部门预算编报说明

目  录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分  2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

2023年10月，原创业中心和原科技城管理办公室合并。根据三定方案，负责科技城、创业孵化园建设、管理和运行；负责科技人才及科研团队、科技项目引进、服务工作；负责高科技企业及企业家培育、企业孵化、基地建设；负责服务高新技术成果转化工作。核定编制25人，下设办公室、项目引进科、运营管理科、双创科、平台建设科五个科室。

截止2023年12月底，创业中心实有人数55人。其中：在职人员10人，行政退休1人，人才引进5人，参照事业管理人员21人（其中在职17人，退休4人），自聘人员5人，公益性岗位5人，以钱养事人员8人。

二、部门预算单位构成

襄阳高新技术产业开发区创业服务中心为一级预算单位，具体是襄阳高新技术产业开发区创业服务中心（本级）预算。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入2798.77万元，其中：经费拨款2798.77万元，非税收入0万元。

（二）预算支出情况

2024年预算支出2798.77万元，其中：一般公共服务支出100万元，科学技术支出2052.15万元，社会保障和就业支出51.95万元，卫生健康支出46.16万元，城乡社区支出支出509.00万元，住房保障支出39.50万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年一般公共预算财政拨款（经费拨款）收支均为2798.77万元，较2023年预算24452.37万元减少21653.6万元，主要原因是：减少襄阳科技城起步区二期项目可行性缺口补助预算。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款预算收入2798.77万元，其中：经费拨款2798.77万元，非税收入0万元。较2023年预算24452.37万元减少21653.6万元，主要原因是：减少襄阳科技城起步区二期项目可行性缺口补助预算。

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款预算支出2798.77万元，其中：人员类项目支出284.82万元，运转类项目支出1414.55万元，特定类项目支出1099.39万元。较2023年预算24452.37万元减少21653.6万元，主要原因是：减少襄阳科技城起步区二期项目可行性缺口补助预算。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2798.77万元，其中：人员类项目支出284.82万元，运转类项目支出1414.55万元（公用经费项目33.39万元，其他运转类项目1381.16万元），特定类项目支出1099.39万元。较2023年预算24452.37万元减少21653.6万元，主要原因是：减少襄阳科技城起步区二期项目可行性缺口补助预算。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出318.22万元，其中：人员类项目支出284.83万元，公用经费类项目33.39万元。较2023年基本支出354.02万元增加64.44万元，主要原因是因为单位合并，人员变动导致。

五、2024年政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算。

六、2024年“三公”经费预算情况

创业中心2024年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算0万元，其中：公务用车支行费预算0万元，公务接待费预算0万元，因公出国（境）费预算0万元。会议费预算0万元。

与2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算0.25万元减少0.25万元，减少比例100%。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

2024年本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

创业中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购预算情况

创业中心2024年度政府采购预算15万元，其中：1、办公设备购置经费6.7万元；2、复印纸及印刷服务2万元、其他资本性支出6.3万元。

3、国有资产占用情况

截止2023年12月31日单位有车辆2辆，为其他用车2辆已上交平台统一管理，暂款办理资产过户手续。无经营性资产出租出借情况，无外投资情况。

4、预算绩效情况

具体表格见附件

第三部分  2024年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。　　

六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。　　

七、其他资本性支出：反映单位集中安排的用于购置固定资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

八、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）经费。

九、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。