东风街道办事处2024年部门预算 编报说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算构

第二部分 2024年部门年度工作重点

一、部门年度重点工作安排

二、部门具体工作目标

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第四部分 2024年部门预算公开表

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

办事处主要指导党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和社会维稳及平安社区建设，帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、卫生健康、环境保护、文化、安全生产、等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向高新区管委会反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及完成高新区管委会交办的事项。

二、机构设置情况

东风街道2024年度部门预算含有六个单位，即东风街道办事处、东风居委会、车城居委会、鼎府居委会、五月花居委会、东风财政所。六个单位共有137人，其中：东风办事处有48人（其中行政编制13人、事业编制6人、公益性岗位23人、区聘6人）；东风财政所参公事业编制人员3人；东风居委会有22人（其中，社区两委9人、网格员11人，公益性岗位2人）；车城居委会有24人(其中，社区两委9人、网格员12人，公益性岗位3人)；鼎府居委会有22人（其中社区两委9人，网格员12人，公益性岗位1人）；五月花居委会有18人(其中，社区两委9人，网格员7人，公益性岗位1人，区聘人员1名)。办事处现有公务车1辆。

三、部门预算构成：

东风办事处预算属于本级预算，包含东风财政所。

第二部分   2024年部门年度工作重点

一、部门年度重点工作安排

2024年，东风街道将继续高举中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，在区党工委管委会的坚强领导下，团结带领辖区广大干部群众齐心协力、攻坚克难，奋发进取、真抓实干，起好步、开好局，谱写东风发展新篇章！

二、部门具体工作目标

1.扎实推进平安建设。坚持发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，聚焦群众关切，维护社会大局稳定，相继打赢全国两会、杭州亚运会、残运会等安全保卫攻坚战。常态化开展扫黑除恶、防范电信网络诈骗、非法集资、禁毒等专项行动，加强对重点人员、特殊群体的管控、关爱和帮扶，全力防范化解公共安全领域重大风险，确保社会大局安定有序。

2.全力守护生产生态安全。以落实长江经济带生态环境为重点，持续打好污染防治攻坚战，连山鼎府小区地下沟渠改造等项目正抓紧整治中。压紧压实河湖长责任，车城景观湖水质持续改善。深刻认识安全生产工作的极端重要性、极端复杂性、极端紧迫性，安全生产形势稳定向好。

3.优化服务“一老一小”。持续优化“学养综合体”服务功能（由车城智慧康养服务中心、老年大学、幸福食堂三部分构成），推出医养结合模式，扩大居家养老功能，进行25户适老改造，完成离退休老干部、集中供养老人健康体检。同时，在教育方面，注重家长、学校、社区共同参与，建成1个家庭教育指导实践基地，开展3次家长公益课堂，并利用红色驿站打造寒暑期课堂，解决了双职工家庭后顾之忧。

4.发挥“两网”建设效能。根据基层工作重点需求，将卫计、社保、市场监管等1261项行政审批事项和社会服务事项接入“一网通办”平台，全年办理窗口业务17000余件，按时办结率达100%，群众满意度100%。“一网统管”实现基础网格、警务网格、综治网格的多格合一，衔接12345、政务微信平台，全年处置419个事件，形成了快速反应、处置高效的一线作战平台，提升了群众满意度。

5.统筹推进三创联动。将创建全国文明城市、巩固国家卫生城市、巩固国家食品安全示范城市三项工作有机结合，实现统一规划、统一部署、整体联动、同向发力。其中，固卫和固食工作均顺利通过国检，创文工作先后4次在市文明办考核中被评为“红榜”、五月花社区入选全市首批文明小区（楼栋）。通过景观湖整治、背街小巷改造、地下管廊更新、常态化洁城行动等，老城区治脏治乱治堵成效明显，结合“一网统管”智慧平台，逐步实现城区提档提级。

6.推动全面深化改革。年初制定“小积分”撬动“大治理”“阳光家园（残疾人之家）”、楼栋管理员模式等3项深化改革项目清单。其中“小积分”撬动“大治理”已上线微信小程序，目前已注册361名志愿者，入驻商家60余户，开展100余场志愿服务活动；“阳光家园（残疾人之家）”已投入使用，配备1名爱心教师和2名兼职工作人员，服务范围最远辐射樊城王寨街道；楼栋管理员模式已在龙轩苑、五月花等小区铺开，由退休党员担任，协助网格员开展公益宣传和信息采集等工作，推动打造和谐小区。

7.保持经济平稳运行。2023年争取中央外经贸发展专项资金400万元，截至11月，规模以上社会消费品零售额累计完成5.3亿元，新增商贸企业为15家；规模以上服务业企业营业收入累计完成3.8亿元，新增进规服务业企业5家；固定资产投资在库项目8个，累计审核金额3.4亿元；全面开展第五次经济普查，正逐一核实上报5211家商业体。全年签约3个招商引资项目，在谈项目19个，实现了3亿元投资目标。同时，将优化营商环境作为“一号工程”和“一把手工程”来抓，结合“双千”行动和“百名干部进百企”活动，累计走访企业120余次，为企业争取2项政府奖补。

8.拓宽群团组织作用。保持工会、妇联、团委的政治性、先进性，组织开展城乡适龄妇女免费宫颈癌筛查、“执委进万家 姐妹回娘家”等关怀帮扶活动。扎实做好党外人士的领导和思想政治引领，开展4次统战业务培训，配齐配强4个社区专兼职统战（民宗）联络员。以老党员为主要成员，配强关工委组织，举行关心下一代传帮带活动2场次，促进年轻党员快速成长。积极与湖北交投等企业进行党建共建对接，联合开展主题党日活动1次，将组织凝聚力铺向社会各领域。

9.加大警示教育震慑。全年召开警示教育大会2次，通报违纪典型案例24个，参观廉政教育基地1次，党工委书记讲廉政党课3次，让广大党员干部从中吸取教训，引以为戒，严格自律，从思想源头上筑牢防线，不踩“红线”，守住“底线”。

10.加强党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想正本源、立航标、领方向，严格执行“第一议题”制度。全年召开理论学习中心组学习会议20次、书记讲党课3次、支部主题党日活动12次，带领广大党员干部衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。 

11.守牢意识形态阵地。将意识形态工作纳入单位重要议事日程，制定年度宣传思想工作要点、意识形态责任清单。调整充实7名网评员，4名国家安全宣讲员，开展意识形态工作会12次 、保密知识培训4次，强化网络舆情24小时全天候动态监测，牢牢把握意识形态工作的领导权。对外发布东风信息191条，广泛宣传在党的统一领导下，东风街道取得的显著成绩，增强广大人民群众的政治认同感。

12.持续加强基层党建。根据党组织建设“攻坚年”行动，优化调整34个网格党支部，在党工委会议上专题研究党建工作4次，对15个红色驿站进行功能升级（高新区首个“有声图书角”、儿童心理疏导“童语留声机”等），并新增1个红色驿站、1个红色物业，新成立1个“两新”党支部、3个“两新”党建阵地，新配备1名“两新”专职党务工作者。实施“暖流汇襄”行动，设立8处流动党员服务站。严格按照党员发展程序，2023年新吸收预备党员11人，并储备62名积极分子、18名发展对象。运用美好环境与幸福生活共同缔造理念，全面推出“东风we积分”党建品牌，联合企业商家开展爱心积分兑换，激发广大居民群众参与社区服务热情。

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年收入预算2136.03万元，其中：公共财政拨款2136.03万元（经费拨款2136.03万元，行政事业单位资产收益拨款0万元，非税收入0万元，上级专项转移支付和专项补助0万元）；政府性基金拨款0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结余收入0万元。

（二）预算支出情况

2024年一般公共预算人员支出基本支出2136.03万元，其中：人员类支出398.4万元，公用经费56.11万元，项目支出1681.52万元。（其中运转类项目、特定目标类项目支出包括：招商工作经费、巡逻队员人员经费、社区工作经费、社区工作者经费、公益性岗位岗位补贴、机关运转经费、老年大学工作经费、老年大学工作经费、便民功能室工作经费、基建项目经费、便民服务中心、城市运行管理中心运转经费、党建经费）。

（三）预算收支增减变化情况

2024年一般公共预算人员基本支出454.51万元，比2023年预算数437.65万元，增加16.86万元，增长3.85%。主要原因：1、由于工作变动原因，本单位人员增加，所以人员经费增加，故较2023年相比基本收入增加；2、由于年中调高养老保险、医保等基数以及调资造成了人员经费增加。

项目经费支出1681.52万元（其中包括：招商工作经费、巡逻队员人员经费、社区工作经费、社区工作者经费、公益性岗位岗位补贴、机关运转经费、老年大学工作经费、老年大学工作经费、便民功能室工作经费、基建项目经费、便民服务中心、城市运行管理中心运转经费、党建经费）。比2023年预算数1431.55万元，增加249.97万元，增长17.46%。主要原因是：一是由于去年国库资金紧张，造成了东风街道办事处部分资金未拨付，特申请将未拨付经费纳入2024年预算中；二是由于往年的基建项目经费未拨付，故2024年项目预算有所增加。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

东风街道办事处2024年财政拨款基本支454.51万元，其中：人员经费398.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2023年相比，增加13.72万元,增加的原因是：一是由于工作变动原因，本单位人员增加，所以人员经费增加，故较2023年相比基本收入增加；二是由于年中调高养老保险、医保等基数以及调资造成了人员经费增加。公用经费56.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，2023年相比，增加3.14万元,增长的是因为工作原因，东风街道办事处增加一名事业单位人员，故公用经费较上年有所增加。

（二）财政拨款支出预算

2024年一般公共预算人员支出基本支出2136.03万元，其中人员基本支出454.51万元，项目经费支出1681.52万元（其中包括：招商工作经费、巡逻队员人员经费、社区工作经费、社区工作者经费、公益性岗位岗位补贴、机关运转经费、老年大学工作经费、老年大学工作经费、便民功能室工作经费、基建项目经费、便民服务中心、城市运行管理中心运转经费、党建经费）。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算人员基本支出454.51万元，比2023年预算数437.65万元，增加16.68万元，增长3.85%。主要原因：1、由于工作变动原因，本单位人员增加，所以人员经费增加，故较2023年相比基本收入增加；2、由于年中调高养老保险、医保等基数以及调资造成了人员经费增加。

项目经费支出1681.52万元（其中包括：招商工作经费、巡逻队员人员经费、社区工作经费、社区工作者经费、公益性岗位岗位补贴、机关运转经费、老年大学工作经费、老年大学工作经费、便民功能室工作经费、基建项目经费、便民服务中心、城市运行管理中心运转经费、党建经费），比2023年预算数1431.55万元，增加249.97万元，增长17.46%。主要原因是：一是由于去年国库资金紧张，造成了东风街道办事处部分资金未拨付，特申请将未拨付经费纳入2024年预算中；二是由于往年的基建项目经费未拨付，故2024年项目预算有所增加。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

东风街道用于一般支出的基本支出454.51万元，其中人员经费为398.4万元，主要用于人员工资、社保、公积金、医疗等的发放；办公经费56.11万元，主要保障东风街道机构的正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。明细如下：办事处办公经费10万元、印刷费3万元、公务接待费0.52万元；公务用车运行维护费3万元；办事处工会会费9.2万元；在职人员车改补贴11.51万元；福利费8.74万元；差旅费3万元；劳务费2万元；邮电费5万元；女子卫生费0.14万元。

五、2024年政府性基金预算支出情况

2024年东风街道无政府性基金预算。

六、2024年“三公”经费预算情况

根据"三公"经费预算管理有关规定，结合街道实际，2024年"三公"经费预算3.52万元，与2023年"三公"经费预算呈持平状态，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2023年持平。

（二）公务接待费支出0.52万元，较2023年相比呈持平状态，原因：严格按照党中央八项规定，杜绝铺张浪费，避免不必要的浪费。

（三）公务用车运行维护经费3万元（其中：公务用车运行维护费3万元，无公务用车购置费），较2023年持平。　

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

2024年东风街道无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

东风街道用于一般支出的办公经费56.11万元，主要保障东风街道机构的正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。明细如下：办事处办公经费10万元、印刷费3万元、公务接待费0.52万元；公务用车运行维护费3万元；办事处工会会费9.2万元；在职人员车改补贴11.51万元；福利费8.74万元；差旅费3万元；邮电费5万元；劳务费2万元；女子卫生费0.14万元。

2、政府采购预算情况

东风街道办事处2024年共预算政府采购67.73万元，主要用于日常办公货物及宣传的文印服务支出。所有经费都是面向中小企业、小微企业。

3、国有资产占用情况

截至 2023年12月31日东风街道办事处共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0台单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上通用设备0台（套）

4、预算绩效情况

东风街道办事处项目绩效自评综述：年初预算为2136.03万元，其中基本预算金额为454.51万元，项目预算1681.52万元。

主要产出和效果：预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效:一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩次理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我的束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

发现的主要问题：尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

下一步改进措施：一落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等持效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手:财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。二推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程结效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作主点从事后延伸至预算编制前端。

  第四部分  2024年部门预算公开表

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种是一种政府行为。