管委会2024年部门预算编报说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算情况说明 

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 2024年部门预算表

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

 1、贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，执行市政府的有关决定、命令和指示；研究制订高新区科技、经济、社会发展的规划、规章制度和重大政策。

   2、根据市政府授权，负责高新区的行政管理和经济社发发展事务。    

   3、制定高新区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动和对外经济技术合作；负责高新区产业规划和入区企业的管理、服务工作。

   4、依法管理高新的财政、税收、国有资产、城市建设管理、环境保护和社会治安工作。

   5、负责制订高新区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划，经批准后组织实施；参与编制高新区城市规划和土地利用规划，协调落实城市规划和各项专项规划。

   6、负责管理高新区有关社会公益事业，依法管理高新区教育、科技、文化、体育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、人事、民政、安全生产、统计、物价、劳动和社会保障、民族宗教、司法、监察、征地拆迁及补偿安置等社会事务。

   7、维护社会秩序，保障公民人身权限，保障企业自主权和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

   8、指导、协调有关部门设在高新区的派出机构和分支机构的工作。    

   9、行使省、市政府授予的其他职权。

   10、完成市政府交办的其他工作

二、机构设置情况

 （1）襄阳综合保税区管理办公室

  （2）国际经济合作管理办公室

（3）综合办公室

    （4）纪检监察工委办公室

    （5）党群工作部

    （6）经济贸易发展局

    （7）财政金融局

    （8）科学技术局

    （9）社会事务局

  （10）行政审批局

 （11）平安建设办公室

 （12）应急管理局

 （13）市场监督管理局

二、部门预算单位构成

我单位属于市政府下派机构。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年管委会一般公共预算当年拨款总额为1023.86万元。

（二）预算支出情况

2024年管委会预算支出总额为1023.86万元。2024年度预算较2023年预算支出1069.02万元，减少45.16万元，减少的主要原因：项目经费减少，根据市统一部署的信息化网络项目持续进展，减少了项目费用。

（三）预算收支增减变化情况

2024年管委会预算收入支出总额为1023.86万元。较2023年收支1069.02万元，减少45.16万元，同比下降4.2%。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年收入预算1023.86万元，其中，上年结转 0万元,财政拨款1023.86万元。较2023年减少45.16万元，同比下降4.2%。

（二）财政拨款支出预算

2024年收入预算1023.86万元，其中，上年结转 0万元,财政拨款1023.86万元。较2023年减少45.16万元，同比下降4.2%。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出1023.86万元，其中，上年结转 0万元,财政拨款1023.86万元。较2023年减少45.16万元，同比下降4.2%。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出总额为1023.86万元。其中：人员项目支出608.04万元，较2023年预算支出550.54万元相比，增加57.5万元，增长10%。运转类项目支出415.81万元，较2023年预算支出518.49万元相比，减少102.68万元，下降20%。其中：财政安排行政事业单位工会经费14.47万元。

五、2024年政府性基金预算支出情况

2024年管委会无政府性基金预算。

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年度“三公经费”预算82万元，比2023年度预算53万元增长55%，其中：公务接待23万元，比2023年31万元减少8万元，下降26%；车辆运行经费19万元比2023年度19万元持平；因公务出国（境）经费万40元，比2023年增加40万。“三公经费”上调的主要原因是：疫情态势回暖，根据2023年因公出国（境）4名同志工作开展情况，2024年预算因公出国（境）费用，为深入开展招商引资工作，加强经济社会发展。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

2024年管委会无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

管委会用于一般支出的办公经费115.82万元，与2023年104.21万元增加11.61万元，增加11%。主要保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。明细如下：办公费29.76万元，印刷费0万元，邮电费1.5万元，差旅费12万元，维修费0万元，会议费0万元，租赁费0万元，培训费0万元，设备购置费费0万元、劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费14.47万元，公务接待费3万元，公车运维费19万元，福利费14.22万元，其他交通费21.87万元，其他商品和服务支出0万元。

2、政府采购预算情况

依据襄高管办发【2017】92《高新区管委会办公室关于印发﹤2018年高新区政府采购目录及采购限额标准﹥的通知》，2024年高新区管委会共申请政府采购预算规模为8.2万元，报备的主要是2024年政府采购目录中涉及办公保障的电脑购置、家具等。

3、国有资产占用情况

2024年，管委会共有车辆19辆。其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0台,其他车辆15辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况

2024年管委会共有一级项目3项，项目预算总金额300万元。其中，对外联络、招商工作项目100万元，信息化建设项目170万元、综合办公保障经费30万元。2024年管委会将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、优化部门预算编制，强化项目支出预算的约束力，提供财政资金使用效益和效率。 

具体表格见附件

第三部分  2022年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。