高新区管委会综合办公室2024年部门预算 编报说明

目  录

第一部分  部门概况

  一、主要职责及机构设置情况

  二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

  一、2024年部门预算收支情况说明

  二、2024年财政拨款收支情况

  三、2024年一般公共预算支出情况

    四、2024年一般公共预算基本支出情况

  五、2024年政府性基金预算支出情况

  六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 2024年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）、主要职责

党工委管委会综合办公室主要负责党工委、管委会日常工作;负责全区综合性法规政策研究工作;负责统筹宣传和文明创建工作;负责文秘、机要保密、督办、政务信息、档案管理工作;负责政务公开工作;负责意识形态工作;负责党史、地方志工作;负责落实市人大、市政协委托管理的工作;负责国家安全工作；完成上级交办的其他工作。

（二）、机构设置情况

2005年5月，两区合并以后，成立高新技术产业开发区党工委管委会办公室，现为高新技术产业开发区党工委管委会综合办公室。该单位现有人员109人[在职在编人员21人，借用正式人员10人,管委会聘用人员31人,政府购买服务人员19人，公益性岗位1人，离岗退养人员1人，退休人员26人]。内设6个科室，分别为综合科、接待科（人大政协联络科）、秘书科（国安及机要档案科）、总值班室、政研科（改革办）、督查室。

二、部门预算单位构成

高新区管委会综合办公室为一级预算单位属本级预算。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年管委会综合办公室预算收入总额为5266.97万元，比2023年预算收入5988.84万元减少了721.87万元，主要原因一是减少了重大招商活动经费，二是减少了政府法制工作经费，三是创森经费和大气指挥部工作经费移交对口业务部门，四是落实政府过“紧日子”要求，压缩了部分项目经费。

（二）预算支出情况

2024年管委会综合办公室预算支出总额为5266.97万元。2024年度预算较2023年实际支出5988.84万元，减少了721.87万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年预算收入5266.97万元。其中，基本支出690.91万元，项目支出运转类项目支出2706.2万元，特定项目类支出1869.86万元。较2023年预算收入5988.84万元减少721.87万元，较2023年预算支出5988.84万元减少了721.87万元。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入5266.97万元，比2023年实际收入5988.84万元减少了721.87万元。

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出5266.97万元，较2023年实际支出5988.84万元，减少了721.87万元。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出总额为5266.97万元。按功能科目分类，一般公共服务支出——行政运行4946.02万元，招商引资支出5万元，行政单位离退休支出85.79万元，机关事业单位基本养老保险支出57.48万元，其他社会保障和就业支出33.74万元，行政单位医疗支出41.16万元，公务员医疗补充支出15.93万元，住房公积金支出74.63万元，公益性岗位补贴7.2万元。较2023年一般公共预算支出5988.84万元减少了721.87元。主要原因一是减少了重大招商活动经费，二是减少了政府法制工作经费，三是创森经费和大气指挥部工作经费移交对口业务部门，四是落实政府过“紧日子”要求，压缩了部分项目经费。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出690.91万元，较2023年726.94万元减少36.03万元。主要原因：人员减少。

五、2024年政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算。

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年度“三公经费”预算8万元，较2023年度“三公经费”预算5万元增加了3万元。主要原因是系统自动生成了公务车运行维护费，造成重复列支，后期调剂公务车运行维护费到办公费。其中，公务接待2万元；车辆运行经费6万元（实际预算3万元），公车购置经费为0；公务出国经费0万元。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1.机关运行经费情况

2024年管委会综合办公室用于一般支出的办公经费 78.87万元。机关运行经费主要保障我办机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。明细如下：办公费23.04万元、邮电费2万元，差旅费2万、公务接待费2万元、工会经费12.44万元、福利费12.36万元、公务用车运行维护费6万元，其他交通费16.43万元，其他商品和服务支出2.6万元。

2.政府采购预算情况

2024年高新区管委会综合办公室共申请政府采购预算规模为46万元，报备的主要是政府采购目录中涉及车辆维修燃油及保险、广告宣传、资料印刷、文印设备、家具、委托业务费等。

3.国有资产占用情况

2024年，管委会综合办公室共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0台,其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况

2024年管委会综合办公室共有一级项目15项，项目预算总金额4576.06万元。其中，其他运转项目支出2706.2万元，特定目标类项目支出1869.86万元。2024年管委会办公室将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、优化部门预算编制，强化项目支出预算的约束力，提供财政资金使用效益和效率。 按年初项目预算目标执行完成90%以上。 

第三部分  2024年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。