高新区国际经济合作管理办公室 2024年部门预算编报说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

机构职责：负责区招商委员会日常工作，负责制定招商产业发展规划，拟定招商目标、政策兑现、招商考核等工作；负责利用外资、外贸、外经工作；负责对外开放、对外交往工作；负责与市政府驻外机构、外埠商会的联络工作；负责外事工作；完成上级交办的其他工作。  

机构设置：设主任1名（正县级）、副主任2名（副县级），内设综合科、招商引资科、对外工作科3个正科级科室。

二、部门预算单位构成

高新区国际经济合作管理办公室为正县级预算单位。具体是高新区国际经济合作管理办公室本级预算。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年国际经济合作管理办公室预算收入总额为10868.45万元。

（二）预算支出情况

2024年国际经济合作管理办公室预算支出总额为10868.45万元。其中：基本支出117.83万元，项目支出10750.62万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年度预算较2023年实际支出0万元，增加10868.45万元，原因是高新区国际经济合作管理办公室是2023年10月新成立单位，2023年无预算收入及支出。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年国际经济合作管理办公室财政拨款收入总额为10868.45万元

（二）财政拨款支出预算

2024年国际经济合作管理办公室财政拨款支出总额为10868.45万元。其中：基本支出117.83万元，项目支出10750.62万元。2024年度预算较2023年实际支出0万元，增加10868.45万元，原因是高新区国际经济合作管理办公室是2023年10月新成立单位，2023年无预算收入及支出。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年国际经济合作管理办公室一般公共预算支出总额为10868.45万元。其中，人员类项目支出103.82万元，公用经费项目支出14.02万元，特定目标类项目支出10750.62万元。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年国际经济合作管理办公室一般公共预算基本支出总额为117.83万元。其中，人员类项目支出103.82万元，公用经费项目支出14.02万元。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年度“三公”经费预算0万元

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2024年国际经济合作管理办公室公用经费预算14.02万元，主要保障我办机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。明细如下：办公费3.42万元，邮电费1万，差旅费1万，工会经费2.48万元，福利费2.43万元，其他交通费用0.5万元，其他商品和服务支出3.19万元。

2、政府采购预算情况

2024年高新区国际经济合作管理办公室共申请政府采购预算规模为293万元，报备的主要是2024年政府采购目录中涉及的数字化平台建设行业应用软件开发服务240万元、会计服务3万元、第三方审计服务30万元、档案管理服务20万元。

3、国有资产占用情况

本部门无国有资产占用情况。

4、预算绩效情况

2024年高新区国际经济合作管理办公室共有8个预算项目，后附预算绩效表，具体表格见附件。

第三部分  2024年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。