襄阳高新技术产业开发区社会事务局 2024年度部门预算编报说明

目  录

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　　第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

　第三部分  2024年部门预算公开表

一、一般公共预算支出表

二、一般公共预算基本支出表

三、三公经费预算表

四、部门收支总表

五、部门收入总表

六、部门支出功能科目表

七、部门支出经济分类表

八、部门支出政府经济分类

九、工资福利表

十、公用费表

十一、人员类项目和公用经费预算资金来源表

十二、其他运转和特定项目类支出预算资金来源表

十三、政府采购预算表

十四、资产配置预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

负责区内社区建设与管理，基层政权与群众自治组织建设；负责优抚、复退军人安置、救灾救助、社会福利、婚姻登记、地名管理、老龄、慈善等民政工作；负责贯彻落实党和国家教育方针、政策；负责研究编制全区教育事业发展规划并组织实施；负责区内学校教职工的管理、培训、考核工作；负责计划生育政策的宣传贯彻，制订全区人口发展规划；负责区内卫生、疾病防治工作；负责移民工作；负责人民武装工作；负责残疾人服务工作；负责系统内社会组织年检和党建工作；负责对接自贸区承担的相应工作。

(二)部门预算单位构成

内设科室：综合科、教育科、卫生计生科、民政科、退役军人服务科。

下设机构（共30家事业单位）：九年一贯制学校6所 襄阳市第二十七中学、襄阳市第三十四中学、襄阳市第四十二中学、高新一中、高新二中、高新四中；完全初中1所 襄阳市米芾中学；小学17所 高新区长虹北路学校、高新区群力小学、邓城小学、卢坡小学、黄家小学、黄庄小学、米庄中心小学、孙庄小学、清河小学、米庄小学、魏庄小学、刘集小学、明德小学、马营小学、官庄小学、王湾小学、大桥小学；公办幼儿园4所 高新区第一幼儿园、第二幼儿园、第三幼儿园、第四幼儿园；乡镇卫生院2所 高新区团山镇卫生院、米庄镇卫生院。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年社会事务局收入预算总计64823.21万元，其中：公共预算财政拨款收入64823.21万元，占总收入的100%，其中：上级专项资金8498.77万元，占总收入的13%。

（二）预算支出情况

2024年预算支出64823.21万元，其中：1.一般公共预算财政拨款支出64823.21万元，用于人员支出29846.46万元，公用经费支出1341.2万元，其他运转类项目支出4143.35万元，特定目标类项目支出29492.2万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年社会事务局部门收入支出总预算64823.21万元，比2023年51758.37万元，增加13064.84万元，增加25%，主要原因是一是2024年本单位增加了编外教师经费7328万元，二是2023年底我区新进教师145人，人员调资标调标等增加8080.52万元，三是其他项目支出减少2343.68万元。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年社会事务局财政收入预算总计64823.21万元，较上年增加13064.84万元，增加25%，主要原因：一是2024年本单位增加了编外教师经费项目预算7328万元，二是新进教师145人，人员调资标调标等增加8080.52万元，三是其他项目支出减少2343.68万元。

（二）财政拨款支出预算

2024年社会事务局财政支出预算总计64823.21万元，较上年增加13064.84万元，增加25%，主要原因：一是2024年本单位增加了编外教师经费7328万元，二是2023年底我区新进教师145人，人员调资标调标等增加8080.52万元，三是其他项目支出减少2343.68万元。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年社会事局办公共预算财政拨款支出64823.21万元，较上年增加13064.84万元，其中人员类增加8080.52万元，公用经费项目支出增加715.6万元，教育支出增加4711.3万元，卫生计生类支出减少434万元，民政类支减少8.58万元。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年社会事务办及二级单位公共预算基本支出31187.66万元，较上年22391.54万元，增加了8796.12万元，其中人员类支出29846.46万元，较上年增加8080.52万元，公用经费项目支出1341.2万元，增加了715.6万元，增加的原因是新增教师145人及人员正常晋级工资增加。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年社会事务办机关预算三公经费支出1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元公务接待费1万元，较上年1万元减少0万元，无变化。学校预算培训费支出30.2万元。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

2024年我单位无国有资本经营预算拨款收支。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2024年社会事务局机关运行经费预算33.1万元，其中办公费21.6万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费5万元、公务接待1万元、劳务费3.5万元。

2、政府采购预算情况

2024年社会事务局及二级单位共计预算政府采购支出1811.0297万元，主要为办公设备配备、法律服务、办公消耗品等，详见明细表。

3、国有资产占用情况

2024年社会事务局及二级单位预算增加资产493.324万元，主要为学校教育教学及办公设备的配备，详见明细表。

4、预算绩效情况

　　　　社会事务办及二级单位2024年共有一级项目31个，二级项目221个，已全部进行绩效评价。  

第三部分  2024年部门预算公开表

一、一般公共预算支出表

二、一般公共预算基本支出表

三、三公经费预算表

四、部门收支总表

五、部门收入总表

六、部门支出功能科目表

七、部门支出经济分类表

八、部门支出政府经济分类

九、工资福利表

十、公用费表

十一、人员类项目和公用经费预算资金来源表

十二、其他运转和特定项目类支出预算资金来源表

十三、政府采购预算表

十四、资产配置预算表

　　见附件

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

（八）“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（九）社会保障和就业（类）：指机关正常运转及开展民政管理事务所发生的项目支出。

1、行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运转的基本支出。

2、民政管理事务所发生的项目：包括低保，扶贫、部队费用、慰问、优抚、救助等。

（十）教育支出：教师的工资、教育工程建设、设备采购、中考、教研、培训、正常办公、教师交流等。

（十一）卫生健康：医务人员工资、医院正常运转办公、建设、设备采购、培训，计划生育奖补等。