团山镇人民政府2024年部门预算编报说明

目  录

第一部分     部门概况

一、 部门预算单位构成

二、 机构设置情况

三、 主要职能

第二部分     2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况说明

三、2024年一般公共预算支出情况说明

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年政府性基金预算支出情况说明

六、2024年“三公”经费预算情况说明

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况说明

八、其他相关情况说明

第三部分     2024年部门预算表

第四部分     名词解释

第一部分  部门概况

一、部门预算单位构成

团山镇人民政府为一级预算单位，具体是团山镇人民政府及财政所本级预算。

二、机构设置情况

团山辖区面积68平方公里，常住人口约16.2万人。辖区共有4个村和18个社区、87个村（居）民小组，其中4个村为李冲、马棚、王湾、胡湾，18个社区为余岗、黄家、祥云、团山、邓城、台子湾、蔡庄、陆寨、施坡、黄庄、鏖战岗、望丰、桃园、学府、曙光、中车、华光、江山。目前，团山镇政府与高新园办合署办公，设有5个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、项目协调办公室、农村工作办公室、社会事务办公室。

团山镇实有在职人员39人，其中：政府机关现有行政编制23人，行政工勤4人，全额事业3人； 财政所现有参公8人，全额事业1人。

退休人员24人，其中：政府机关现有退休人员19人，财政所5人。

三、主要职能

1.负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示精神，按照党工委管委会的部署对辖区的重大问题进行决策，统筹推进疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保经济社会平稳有序；

2.负责所属机构党的思想、组织、作风建设和基层组织建设工作；

3.负责纪律检查工作，加强党风廉政建设工作；

4.负责人大、政协、群团、人民武装等工作；

5.负责精神文明建设，丰富群众文化生活；

6.负责经济运行和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政宗教、公安、司法行政、计划生育等工作；

7.负责农业、林业、水利、环境保护、安全生产、统计、物价、劳动和社会保障、司法、征地拆迁及补偿安置等工作；

8.负责社会治安、调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

9.负责村（社区）“三资”管理；

10.负责生态环境的保护，做好护林防火工作；

11.负责辖区内项目建设，招商引资、企业服务等综合协调工作；

12.负责督办入驻辖区项目（企业）履行《项目进区协议》约定的各项内容以及优惠政策的申报兑现等工作；

13.负责辖区内入驻企业（项目）的证件代办、施工用水、用电等工作；

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年财政拨款收入预算7600.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7600.29万元。

（二）预算支出情况

2024年财政预算支出7600.29万元。其中：一般公共预算支出7600.29万元。按功能分类：一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出2967.21万元、卫生健康支出160.04万元、城乡社区支出4338.68万元、住房保障支出129.36万元。按经济分类：工资福利支出3759.97万元、商品和服务支出2633.62万元、对个人和家庭的补助支出95.5万元、资本性支出1111.2万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年团山镇财政预算收入7600.29万元，比2023年减少1690.28万元，减少18.19%。变动主要原因：开源节流，压缩各项经费开支。

二、2024年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入7600.29万元，比2023年减少1690.28万元，减少18.19%。变动主要原因：开源节流，压缩各项经费开支。

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出7600.29万元。其中：基本支出1143.19万元，项目支出6457.1万元。比2023年减少1690.28万元，减少18.19%。变动主要原因：压缩各项经费开支。

三、2024年一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出总额为7600.29万元，其中：人员经费支出1010.47万元，公共经费项目支出132.72万元，其他运转类项目支出5354.9万元，特定目标类项目支出1111.2万元；2023一般公共预算支出总额为9290.57万元。同比减少18.19%，主要：压缩各项经费开支。

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1143.19万元，其中，人员类项目支出1010.47万元；公用经费项目支出132.72万元。比2023年基本支出减少22.35万元，减少1.92%。主要变动原因：工资结构调整。

五、2024年政府性基金预算支出情况

2023年团山镇人民政府无政府性基金预算。

六、2024年“三公”经费预算情况说明

团山镇人民政府2024年“三公”经费预算4.5万元，其中：公务接待费1万元、公务用车运行维护费3.5万元、公务出国经费0万元，与2023年持平。三公经费作为预留资金，应对突发情况。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况说明

2024年团山镇人民政府无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费主要保障团山镇政府、财政所机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中，在基本支出中安排人员经费（工资福利）914.97万元、对个人和家庭的补助95.5万元、公用经费129.21万元（办公费54.64万元、公务接待费1万元、工会经费21.56万元、福利费20.72万元、车改补贴28.58万元、女工卫生费0.31万元，退休人员公用经费2.4万元、公车运行经费3.5万元）。

2.政府采购预算情况

2024年度政府采购支出总额296.95万元，其中：其中：政府采购货物支出17.4万元、政府采购服务支出168.35万元、政府采购工程支出111.2万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。2024年政府采购预算数比2023年减少305.49万元，减少50.71%。主要原因：压缩各项开支，工程项目预算减少。

3.国有资产占用情况

截至 2023年12月31日，团山镇政府共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况

    2024年度，团山镇将全面加强预算管理，一是完善项目绩效管理责任，财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的部门，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度；二是优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力 。

第三部分  2023年部门预算公开表

见附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（六）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。