高新区新媒体与文化旅游体育中心 2024年部门预算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

我部门2023年10月由原新闻宣传信息中心与原文化旅游体育服务中心合并成立，主要职责：承担宣传新闻报道工作；承担文化、旅游、体育、领域的服务性工作；为促进全区文博事业和文化市场发展提供服务保障；承担网络舆情收集、上报工作；承担网络信息安全技术服务工作；完成上级和管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

高新区新媒体与文化旅游体育中心，内设科室：综合科、社文科、业务科、产业专班、新闻科、网络科。我单位人员共计57人，其中：在职在编人员21人，退休人员2人，以钱养事人员21人，公益性岗位8人，三支一扶3人，引进人才2人。

三、部门预算单位构成

高新区新媒体与文化旅游体育中心为一级预算单位。具体是高新区新媒体与文化旅游体育中心本级预算。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

  高新区新媒体与文化旅游体育中心本年收入预算总额为2518.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2518.25万元。

（二）预算支出情况

高新区新媒体与文化旅游体育中心本年支出预算总额为2518.25万元，其中：招商引资5.00万元、文化旅游体育与传媒支出2297.40万元、社会保障和就业支出94.55万元、卫生健康支出49.79万元、住房保障支出71.51万元。按支出类别分类：人员类项目支出507.56万元、运转类项目支出1367.44万元；特定目标类项目支出643.25万元。按经济分类：工资福利支出518.95万元、商品和服务支出1780.62万元、对个人和家庭的补助支出6.23万元、资本性支出22.45万元、对企业补助190万元。

（三）预算收支增减变化情况

高新区新媒体与文化旅游体育中心本年预算收支2518.25万元，上年预算收支7887.38万元（原新闻宣传信息中心6613.13万元、原文化旅游体育服务中心1274.25万元）减少5369.13万元，减少68.07% ，主要原因：1.2023年原新闻宣传信息中心预算数包含城市运行管理中心建设项目预算4793.45万元，由于机构改革高新区成立城市运行管理中心，2024年新媒体与文化旅游体育中心部门预算未将城市运行管理中心建设项目预算列入其中，因而2024年预算收支比上年大幅减少。2.部分项目暂缓实施或调整压减。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

高新区新媒体与文化旅游体育中心本年年度财政拨款收入预算2518.25万元，比上年减少5369.13万元，减少68.07% ，主要原因：1.2023年原新闻宣传信息中心预算数包含城市运行管理中心建设项目预算4793.45万元，由于机构改革高新区成立城市运行管理中心，2024年新媒体与文化旅游体育中心部门预算未将城市运行管理中心建设项目预算列入其中，因而2024年财政拨款收入预算比上年大幅减少。2.部分项目暂缓实施或调整压减。

（二）财政拨款支出预算

高新区新媒体与文化旅游体育中心财政拨款支出预算2518.25万元，其中：招商引资5.00万元、文化旅游体育与传媒支出2297.40万元、社会保障和就业支出94.55万元、卫生健康支出49.79万元、住房保障支出71.51万元。

2024年财政拨款支出预算较上年减少5369.13万元，减少68.07% ，主要原因：1.2023年原新闻宣传信息中心预算数包含城市运行管理中心建设项目预算4793.45万元，由于机构改革高新区成立城市运行管理中心，2024年新媒体与文化旅游体育中心部门预算未将城市运行管理中心建设项目预算列入其中，因而2024年财政拨款支出预算比上年大幅减少。2.部分项目暂缓实施或调整压减。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出2518.25万元，其中：基本支出568.05万元，项目支出1950.20万元。

2024年一般公共预算支出较上年上年减少5369.13万元，减少68.07% ，主要原因：1.2023年原新闻宣传信息中心预算数包含城市运行管理中心建设项目预算4793.45万元，由于机构改革高新区成立城市运行管理中心，2024年新媒体与文化旅游体育中心部门预算未将城市运行管理中心建设项目预算列入其中，因而2024年一般预算支出比上年大幅减少。2.部分项目暂缓实施或调整压减。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出568.05万元。其中：人员经费507.56万元，日常公用经费60.49万元。包括：  工资福利支出501.33万元 、对个人和家庭的补助6.23万元、商品和服务支出60.49万元。

2024年一般公共预算基本支出较上年增加82.27万元，增加16.94% ，主要原因是由于机构改革人员变动及正常调资引起的。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2024年“三公”经费预算情况

本年一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费0万元，公务接待费0.5万元。与上年持平，原因是从严控制“三公”经费开支。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

日常公用经费60.49万元，比上年增加9.63万元，增加18.93%。其中：办公费1.6万元，邮电费1万元，公务接待费0.5万元，工会经费30.51万元，福利费13.60万元，其他交通费用13.08万元，其他商品和服务支出0.2万元。

2、政府采购预算情况

政府采购预算8.88万元，其中:政府采购服务0万元，政府采购货物8.88万元，政府采购工程0万元。主要采购办公复印纸、国产电脑、打印机。其中面向中小企业采购8.88万元，其中面向小微企业采购2万元。

3、国有资产占用情况

我单位无单独办公用房，无公车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、政府债务情况

无此事项。

5、预算绩效情况

2024年预算支出全部纳入预算管理，将加强项目规划、绩效目标管理，强化项目支出预算的约束力，提高财政资金使用效益和效率。具体表格见附件。

6、其他情况说明

由于机构改革，我单位正在办理合并后的新单位（襄阳高新技术产业开发区新媒体与文化旅游体育中心）的事业单位法人证书。为保障我单位财务工作正常开展，我单位预算管理一体化系统名称仍为襄阳高新技术产业开发区文化旅游体育服务中心，2024年预算报表单位编码：019001，单位名称：襄阳高新技术产业开发区文化旅游体育服务中心(本级)。

第三部分  2024年部门预算公开表

见附件。

第三部分  名词解释

 一、收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.工资福利支出:反映单位开支的职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修(护)费、招待费、专用燃料费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除省发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.其他支出:不属于以上类型的支出。

三、“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。