高新区应急管理局2024年部门预算 编报说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

1、负责应急管理工作；

2、负责统筹安全生产管理工作；

3、负责拟订应急管理、安全生产政策措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；

4、负责组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；

5、负责应急管理信息化建设；

6、负责统筹全区应急救援力量建设；

7、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；

8、负责安全生产信用体系建设工作；

9、负责住房城乡建设行业监督管理工作。

高新区应急管理局是区内的副县级行政单位，下设三科室三专班，分别为：办公室、应急指挥中心（救援协调和预案管理科）、安全监管科、自然灾害综合防御专班、危险化学品安全专班、安全生产基础专班。现有在职在编人员7人（行政人员7人），退休人员0人，以钱养事人员2人，公益性岗位人员8人。

二、部门预算单位构成

高新区应急管理局为一级预算单位，包括局机关预算。具体是高新区应急管理局本级预算。

    第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年应急管理局预算收入总额为525.11万元。

（二）预算支出情况

2024年应急管理局预算支出总额为525.11万元。其中：基本支出196.09万元，项目支出329.02万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年应急管理局预算收入总额为525.11万元，比2023年实际收入0万元增加525.11万元。原因是高新区应急管理局是2023年10月新成立单位，2023年无预算收入及支出。

2024年应急管理局预算支出总额为525.11万元。2024年度预算较2023年实际支出0万元，增加525.11万元，原因是高新区应急管理局是2023年10月新成立单位，2023年无预算收入及支出。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年应急管理局财政拨款收入预算总额为525.11万元，比2023年实际收入0万元增加525.11万元。原因是高新区应急管理局是2023年10月新成立单位，2023年无预算收入及支出。

（二）财政拨款支出预算

2024年应急管理局财政拨款支出预算总额为525.11万元。2024年度预算较2023年实际支出0万元，增加525.11万元，原因是高新区应急管理局是2023年10月新成立单位，2023年无预算收入及支出。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年应急管理局一般公共预算支出总额为525.11万元。其中，人员类项目支出169.63万元，公用经费项目支出26.46万元，其他运转类项目支出24.22万元，特定目标类项目支出304.8万元。较2023年实际支出0万元，增加525.11万元，原因是高新区应急管理局是2023年10月新成立单位，2023年无预算收入及支出。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年应急管理局一般公共预算基本支出总额为196.09万元。其中，人员类项目支出169.63万元，公用经费项目支出26.46万元。与2023年相比增加196.09万元，原因是高新区应急管理局是2023年10月新成立单位，2023年无预算收入及支出。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本部门2024年无政府性基金预算。

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年度“三公”经费预算3.5万元，因我单位是2023年10月新成立单位，2023年无预算收入及支出。

2024年度公务接待费预算0.5万元，因我单位是2023年10月新成立单位，2023年无预算收入及支出。

2024年度公务用车运行维护费预算3万元，公务车1辆。因我单位是2023年10月新成立单位，2023年无预算收入及支出。

2024年度公务出国经费预算0万元，因我单位是2023年10月新成立单位，2023年无预算收入及支出。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2024年度无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2024年应急管理局公用经费预算26.46万元，主要保障我局机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。明细如下：办公费3.86万元，差旅费3万，委托业务费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费4.05万元，福利费3.95万元，其他交通费用5.1万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出1万元。

2、政府采购预算情况

2024年高新区应急管理局共申请政府采购预算规模为11.41万元，报备的主要是2024年政府采购目录中涉及的电脑、打印机、复印纸等。

3、国有资产占用情况

本部门2024年无国有资产占用情况。

4、预算绩效情况

2024年高新区应急管理局共有4个预算项目，后附预算绩效表，具体表格见附件。

第三部分  2024年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。