高新区重点项目服务中心2024年部门预算 编报说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化情况

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

负责投资项目落地工作；负责组织编制项目建设规划；负责对项目签约后至竣工投产前进行跟踪服务；负责调查研究和全面掌握项目建设总体情况；负责对项目建设进度进行跟踪服务；负责项目拉练、“三集中”开工以及月度开工等活动。

二、部门预算单位构成

重点项目服务中心设办公室、项目促进科、产业研究科、项目服务一科、项目服务二科、项目服务三科六个内设机构。核定事业编制25人，目前单位实有人数30名。包括在职在编人员17名、退休人员4名、聘用公益性岗位人员5名、以钱养事人员2名、人才引进人员2名。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入1392.08万元。全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：基本支出经费560.75万元，项目支出经费831.33万元。 从收入类别上分：基本人员类工资福利经费支出507.26万元，运转类公用经费支出53.49万元(含人员公用经费17.88 万元），项目经费支出含运转类项目经费支出14.19万元，专项项目经费支出412.14万元、产业类项目经费支出400万元、特定项目类经费支出5万元。

（二）预算支出情况

2024年一般公共预算支出总额为1392.08万元。其中：基本支出经费560.75万元，含人员类工资福利经费支出507.26万元，运转类公用经费支出53.49万元(含人员公用经费17.88 万元），项目支出经费831.33万元（含运转类项目经费支出14.19万元，专项项目经费支出412.14万元、产业类项目经费支出400万元、特定项目类经费支出5万元）。从功能科目类别上来分：一般公共服务经费支出1175.00万元，社会保障和就业经费支出76.16万元，卫生健康经费支出71.56万元，住房保障经费支出69.36万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年基本支出经费预算数560.75万元，比2023年的基本支出经费预算数338.13万元，多了222.62万元，同比上涨66%。主要原因是：一是因机构改革，2023年原项目落地服务专班（招商局）实有人数20人，2024年重点项目服务中心实有人数30人；二是每年6月份公积金、医疗保险缴纳基数调增、12月份养老保险缴纳基数调增、10月份在职在编人员晋级晋档调增。这些都增加了基本经费支出的总额。

2024年项目支出经费预算数831.33万元，比2023年的项目支出经费预算数100.76万元增加了730.57万元，同比上升725%。主要原因是：机构改革成立重点项目服务中心，工作职能更加完善，相较于原项目落地服务专班工作职能的基础上新增工作职能5个：项目月度开工仪式活动、重大项目编制调研活动、项目季度三集中活动、重大项目要素协调保障活动、项目拉练活动等。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年预算收入1392.08万元。全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：基本支出经费560.75万元，项目支出经费831.33万元。 从收入类别上分：基本人员类工资福利经费支出507.26万元，运转类公用经费支出53.49万元(含人员公用经费17.88 万元），项目经费支出含运转类项目经费支出14.19万元，专项项目经费支出412.14万元、产业类项目经费支出400万元、特定项目类经费支出5万元。

（二）财政拨款支出预算

2024年一般公共预算支出总额为1392.08万元。其中：基本支出经费560.75万元，含人员类工资福利经费支出507.26万元，运转类公用经费支出53.49万元（含人员经费17.88万元）；项目支出经费831.33万元（含运转类项目经费支出14.19万元，专项项目经费支出412.14万元、产业类项目经费支出400万元、特定项目类经费支出5万元）。从功能科目类别上来分：一般公共服务经费支出1175.00万元，社会保障和就业经费支出76.16万元，卫生健康经费支出71.56万元，住房保障经费支出69.36万元。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出总额为1392.08万元。其中：人员类项目支出507.26万元，公用经费项目支出53.49万元（含人员类公用经费17.88万元）。项目类831.33万元（含运转类项目经费支出14.19万元，专项项目经费支出412.14万元、产业类项目经费支出400万元、特定项目类经费支出5万元）。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出经费总额为560.75万元。其中：人员类工资福利经费支出507.26万元，运转类公用经费支出53.49万元（含人员经费17.88万元）。比2023年的基本支出经费预算数338.13万元，多了222.62万元，同比上涨66%。主要原因是：一是机构改革职能发生变化的同时，人员也在不断的调整变化。去年项目落地服务专班（招商局）实有人数20人，今年重点项目服务中心实有人数30人。二是每年6月份公积金、医疗保险缴纳基数调增、12月份养老保险缴纳基数调增、10月份在职在编人员晋级晋档调增。这些都增加了基本经费支出的总额。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算情况如下：公务接待费0.5万元，与去年的1.0万元相比，同比下降50%；主要原因是坚持“过紧日子”的原则，严格控制公务招待经费支出；因公出国出境经费0万元，同比无增减 ，原因是机构改革后出国出境的业务发生几率很小；公务用车运行维护费0万元，和去年一致。原因是一直以来我单位无公车存在。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位用于一般支出的日常公用经费共53.49万元（含人员经费17.88万元），它是指能够保障单位各个机构部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项经费支出。具体明细如下：办公费10.50万元，印刷费1.0万元、租赁费0.8万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费11.56万元、福利费15.50万元、其他交通费12.15万元、其他商品和服务支出1.28万元。

（二）政府采购预算情况

依据襄高管函【2019】1号《高新区管委会办公室关于转发﹤襄阳市2019——2020年政府集中采购目录及标准﹥的通知》，2024年高新区重点项目服务中心共申请政府采购预算规模为587.10万元，报备的主要是2021年政府采购目录中涉及的印刷费、办公用纸费、信息化建设办公设备购置费、目录外涉及的档案室扩建设备购置费以及各种委托业务费（委托第三方提供劳务服务）如：大型会展服务委托费、行业分析、调查研究、编制规划服务委托费、项目拉练路途绿化服务委托费、会计代理服务、档案整理服务等委托费。

（三）国有资产占用情况

2021年下半年高新区管委会为进一步强化重点项目协调服务力量，推动招商引资项目和重点基础设施项目快速落地，根据党工委研究意见和2021 年 4 月 1 日招商局人员分流会上的安排，在原招商局的基础上组建高新区项目落地服务专班（临时机构），因暂无组织机构代码，故仍延用高新区招商局名称，至2023年10月27号才正式办理好重点项目服务中心机构代码证。重点项目服务中心承接原招商局（项目落地服务专班）遗留的固定资产。原单位应该在2021年-2023年期间，需要更换完毕的办公信息化建设工程也随之暂停，需要配置的办公设备也随之暂停。当时报批的办公设备购置经费是2021年28.05万元、2022年15.00万元。2023年14.99万元，但均未执行。2024年随着机构改革逐渐到位、实有人员从20名已增至30名，后期人员会陆续到位，原来的办公设备已经远远不够且大部分已经是破旧不堪，无法使用。故今年特申请资产配置费4.6万元，购置设备有：打印机5台（新增办公室使用）、便携式电脑2台（业务科外出办公1台、一把手开会使用1台）、国产电脑2台（新增人员使用），办公桌椅2套（新增人员使用）。另档案室扩建涉及的固定资产另打报告，若批复下来可另行增加。

（四）预算绩效情况

我单位2024年申报的项目有6个一级项目，6个二级项目，每个项目都项目申报表，项目绩效表，以及相关的佐证资料。具体表格见附件。

第三部分  2024年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释