紫贞街道办事处2024年部门预算编报说明

目  录

第一部分  部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

  一、2024年预算收支总体情况说明

  二、2024年财政拨款收支预算情况说明

  三、2024年一般公共预算拨款收支情况说明

  四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

  五、2024年政府性基金预算拨款收支情况的说明

  六、2024年“三公”经费预算情况说明

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

  八、其他相关情况说明

第三部分  2024年部门预算表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理、市容市貌整治、物业监督管理等城市管理工作，营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(五)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(六)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定。

(七)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

办事处内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室，四个科室。所属事业单位：紫贞街道党群服务中心、紫贞街道社区网格管理综合服务中心、紫贞街道综合执法中心，紫贞财政所作为区财政局的下设单位，为办事处财务管理工作服务。

　　紫贞街道办事处2024年度部门预算包含九个单位：紫贞街道办事处、紫贞街道党群服务中心、紫贞街道城市运行管理中心、紫贞街道综合执法中心、紫贞财政所、春园居委会、园林居委会、万达居委会、火炬居委会。九个单位实有人173人，其中：紫贞办事处实有23人（行政编制15人、退休8人）；紫贞街道党群服务中心实有12人（事业编制11人、退休1人）;紫贞街道社区网格管理综合服务中心实有5人（事业编制）；紫贞街道综合执法中心实有9人（参公2人，事业编制6人，退休1人）；紫贞财政所实有10人（参公7人，退休3人）；春园居委会实有30人（其中4人为原社区老人） ；园林居委会实有34人(其中3人为原社区老人)；万达居委会实有28人，火炬居委会实有22人。

三、部门预算单位构成

高新区紫贞街道办事处为一级预算单位，包括紫贞财政所、紫贞街道党群服务中心、紫贞街道综合执法中心、紫贞街道城市运行管理中心及四个社区预算。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入 2838.91万元，其中：上年结转0元，财政拨款2838.91万元。

（二）预算支出情况

2024年一般公共预算收入总额为2838.91万元。其中：预算内基本支出 1124.08万元，项目支出1714.83万元。

（三）预算收支增减变化情况2838.91万元，比2023年度减少5.88万元。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

　2024年紫贞办事处预算收入总额为2838.91万元。2024年度预算较2023年预算数2844.79万元，减少了5.88万元,厉行节约，适当压缩。

  (二)财政拨款支出预算

2024年紫贞办事处预算支出总额为2838.91万元。2024年度预算较2023年预算数2844.79万元，减少了5.88万元,厉行节约，适当压缩。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算收入总额为2838.91万元。其中：预算内基本支出1124.08万元，项目支出1714.83万元。 2023年一般公共预算支出总额为2844.79万元。按经济科目分类，工资福利支出1990.93 万元，商品服务支出656.84万元，对个人及家庭补助支出97.15万元，其他资本性支出94万元。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1124.08万元。2024年预算基本支出较2023年预算数984.16万元，增加了139.92万元，主要原因是事业单位人员单列绩效按标准执行、养老保险及职业年金基数调增。

五、2024年政府性基金预算支出情况

2024年紫贞街道办事处无政府性基金预算

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年度"三公经费"预算3万元，比2023年度“三公”经费预算数6.8万元，减少了3.8万元。其中：紫贞财政所“三公”经费0万元；机关车辆运行经费3万元；公车购置经费为0元；公务出国经费0万元；较2023年度减少3.8万元。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

2024年紫贞办事处无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

机关用于一般支出的公用经费总计137.43万元，主要保障街道机关正常运转、完成日常工作任务的各项支出。明细如下：紫贞办事处一般支出公用经费合计112.87万元，其中：办公费38.28万元、电（水）费5万元、邮电费3万，公车运行费3万、车改补贴22.13万元、福利费20.68万元、工会经费19.42万元、女工卫生费0.36万元、退休人员公用经费1万元。财政所公用经费合计24.56万元，其中：办公费11.84万元、车改补贴4.32万元、福利费3.94万元、工会经费4.04万元、女工卫生费0.12万元，退休人员公用经费0.3万。

2、政府采购预算情况

依据鄂财采发[2021]8号文件精神《关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》、《省人民政府办公厅关于印发﹤湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）﹥的通知》，2024年紫贞办事处共申请政府采购预算规模为22.75万元，我单位积极的响应支持政策，合理的预留政府采购份额，其中：面向中小企业采购金额0万；面向微小企业22.75万元。报备的主要是2024年政府采购目录中涉及的创文整治政策宣传及办公设备购置、印刷服务、其他服务等。

3、国有资产占用情况

2024年紫贞街道办事处无国有资产占用情况

4、预算绩效情况

紫贞街道办事处在区党工委的领导下，结合街道实际情况及2023年各项工作目标，凝心聚力，狠抓落实，各项工作取得了较好的成绩。2024年办事处部门预算包含九个单位，经审定预算执行数为2838.91万元，依据相关政策规定，全面加强预算绩效管理，做到支出合法合规，确保各项工作运转及时到位，提高财政资金的使用效率和群众满意度。

第三部分  2024年部门预算公开表

一、部门收支总表（见附件）。

　　二、部门收入总表（见附件）。

　　三、部门支出总表（见附件）。

　　四、财政拨款收支总表（见附件）

　　五、一般公共预算支出表（见附件）。

　　六、一般公共预算基本支出表（见附件）。

　　七、政府性基金预算支出表（见附件）。

　　八、项目支出绩效目标表（见附件）。

　　九、一般公共预算"三公"经费支出表

第四部分  名词解释

　  机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　财政拨款：指财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金。