襄阳综合保税区管理办公室 2024年部门预算编报说明

目  录

第一部分  部门概况

  一、主要职责及机构设置情况

  二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

  一、2024年部门预算收支情况说明

  二、2024年财政拨款收支情况

  三、2024年一般公共预算支出情况

    四、2024年一般公共预算基本支出情况

  五、2024年政府性基金预算支出情况

  六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 2024年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

主要负责组织落实自贸片区改革试点任务，总结评估自贸片区改革创新经验，编制和组织实施综合保税区总体建设发展规划，统筹综保区资金运作和融资管理等工作。

（二）机构设置情况

2022年5月，根据《襄阳市委办公室市政府办公室关于印发<襄阳高新技术产业开发区管理机构职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，成立襄阳综合保税区管理办公室，属襄阳高新区党工委、管委会内设机构，核定内设机构正县级领导1名，副县级领导2名，正科级领导3名，内设3个科室，分别为综合科、改革创新科、建设运营科。现阶段人员30人（在职在编人员7人，自贸管理公司人员23人）。

二、部门预算单位构成

襄阳综合保税区管理办公室为一级预算单位属本级预算。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年襄阳综合保税区管理办公室预算收入总额为10227.07万元。

（二）预算支出情况

2024年襄阳综合保税区管理办公室预算支出总额为10227.07万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年预算收入10227.07万元。其中，基本支出87.07万元，项目支出运转类项目支出906万元，特定项目类支出9234万元。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入10227.07万元。

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出10227.07万元。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出总额为10227.07万元。按功能科目分类，一般公共服务支出——行政运行5227.07万元，政策兑现5000万元。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出87.07万元。

五、2024年政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算。

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年度“三公经费”预算2.44万元。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1.机关运行经费情况

2024年综合保税区管理办公室用于一般支出的办公经费 10.75万元。机关运行经费主要保障我办机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.政府采购预算情况

2024年综合保税区管理办公室共申请政府采购预算规模为189万元，主要是政府采购目录中涉及办公区配套设施及装修工程等。

3.国有资产占用情况

2024年，本部门无国有资本经营预算。

4.预算绩效情况

2024年管委会办公室共有一级项目4项，项目预算总金额10140万元。其中，其他运转项目支出906万元，特定目标类项目支出9234万元。2024年襄阳综合保税区管理办公室将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、优化部门预算编制，强化项目支出预算的约束力，提供财政资金使用效益和效率。 按年初项目预算目标执行完成85%以上。 

第三部分  2024年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。