高新区综合执法局2024年部门预算 编报说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责极机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分2024年部门预算公开表见附件

第四部分　名词解释

第一部分部门概况

一、　主要职责及机构设置情况

1．襄阳高新区综合执法委员会办公室工作。具体负责襄阳高新区综合执法委员会的日常工作及执法工作的组织、协调、督办。

2．城市管理工作。负责全区城市管理督办检查和日常考核工作。接受高新区综合执法委员会委托履行团山镇、米庄镇、东风街道办事处3个未赋权下沉的镇（街道）城管执法工作（待乡镇换届和上级批复到位后移交至团山镇、米庄镇、东风街道办事处）。负责全区城市道路的清扫保洁工作和11座垃圾转运站、9座垃圾转运点、97座公厕的运行维护管理工作。

3．综合执法工作。受委托，集中行使法律法规规章规定的行政处罚权；贯彻有关城市管理和行政执法的方针政策和法律法规规章等；指导乡镇（街道）综合执法中心工作，受理跨乡镇（街道）的行政处罚工作。
襄阳高新区综合执法局内设办公室、政策法规科，设团山、东风、米庄3个综合执法大队，现有干部职工共332人，其中：执法人员63人，退休人员21人，协管人员235人，公益性岗位4人，专业技术人员9人。同时，按照2011年全市城管体制改革事权下放，对市环卫处下放的生活垃圾清运公司、渣土管理站进行业务指导。

二、部门预算单位构成

高新区综合执法局为一级预算单位，具体预算单位是高新区综合执法局本级预算。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入20895.92万元，收入为“一般公共预算拨款”及“财政拨款收入”，政府性基金预算拨款。预算支出为20895.92万元。包括：人员支出1531.94万元，公用经费支出180万元，项目经费支出19183.98万元。

（二）预算支出情况

按照预算管理规定，高新区综合执法局2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级专项转移支付和专款补助；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区事务、住房保障支出。高新区综合执法局2023年收支总预算20895.92万元，其中：财政拨款（补助）20895.92万元；政府性基金0万元，上年结余（转）0万元。

（三）预算收支增减变化情况

综合执法局2024年部门预算收入20895.92万元。其中，一般公共预算财政拨款收入20895.92万元。预算收入比上年度增加了1079.17万元，增加5.16%。增加原因：一是2023年部分项目未支付调整到2024年预算。二是工作需要将查违控违经费预算由各镇办预算纳入我局统筹预算。三是环卫基础设施建设新增红星美凯龙转运站改造、武汉路转运站改造、樊魏路转运点改造、谢洼转运点改造、公厕建设接电和供水工程、新明路垃圾转运站耕地税滞纳金、襄州大道垃圾转运站土地税滞纳金。四是城管执法专项经费新增国庆节前后在市区主次干道、桥梁等处开展升挂国旗工作、开展“美丽高新•干干净净迎新春”活动（悬挂灯笼)、襄阳市城建计划中背街小巷整治工作。五是新增市级奖补资金。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

综合执法局2024年部门预算收入20895.92万元。其中，一般公共预算财政拨款收入20895.92万元。预算收入比上年度增加了1079.17万元，增加5.16%。增加原因：一是2023年部分项目未支付调整到2024年预算。二是工作需要将查违控违经费预算由各镇办预算纳入我局统筹预算。三是环卫基础设施建设新增红星美凯龙转运站改造、武汉路转运站改造、樊魏路转运点改造、谢洼转运点改造、公厕建设接电和供水工程、新明路垃圾转运站耕地税滞纳金、襄州大道垃圾转运站土地税滞纳金。四是城管执法专项经费新增国庆节前后在市区主次干道、桥梁等处开展升挂国旗工作、开展“美丽高新•干干净净迎新春”活动（悬挂灯笼)、襄阳市城建计划中背街小巷整治工作。五是新增市级奖补资金。

（二）财政拨款支出预算

综合执法局2024年部门预算支出20895.92万元，其中：基本支出1711.94万元，项目支出19183.98万元。2024年预算收入比2023年增加了1079.17万元，增加5.16%。增加原因：一是2023年部分项目未支付调整到2024年预算。二是工作需要将查违控违经费预算由各镇办预算纳入我局统筹预算。三是环卫基础设施建设新增红星美凯龙转运站改造、武汉路转运站改造、樊魏路转运点改造、谢洼转运点改造、公厕建设接电和供水工程、新明路垃圾转运站耕地税滞纳金、襄州大道垃圾转运站土地税滞纳金。四是城管执法专项经费新增国庆节前后在市区主次干道、桥梁等处开展升挂国旗工作、开展“美丽高新•干干净净迎新春”活动（悬挂灯笼)、襄阳市城建计划中背街小巷整治工作。五是新增市级奖补资金。

三、2024年一般公共预算支出情况

按照预算管理规定，高新区综合执法局2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级专项转移支付和专款补助；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区事务、住房保障支出。高新区综合执法局2023年收支总预算20895.92万元，其中：财政拨款（补助）20895.92万元；政府性基金0万元，上年结余（转）0万元。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

按照预算管理规定，高新区综合执法局2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级专项转移支付和专款补助；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区事务、住房保障支出。高新区综合执法局2023年收支总预算20895.92万元，其中：财政拨款（补助）20895.92万元；政府性基金0万元，上年结余（转）0万元。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本部门2024年度财政安排0万元政府性基金预算。

六、2024年“三公”经费预算情况

（1）因公出国（境）经费0万元。

（2）公务接待费2024年度预算支出2万元，与2023年相比持平；招商接待预算支出2万元。

（3）公务用车购置及运行费：2024年公务用车运行费预算支出57.61万元，主要用于城乡社区管理事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2024年综合执法局机关运行经费支出180万元，其中：办公费52.96万元、印刷费18万元、公务接待费2万元、其他交通费用36.83万元、工会经费34.46万元、福利费33.85万元、其他商品服务支出1.9万元。

2、政府采购预算情况

2024年综合执法局政府采购预算2031.72万元，其中：面向中小企业1451.86万元，面向小微企业1224.9万元。主要用于预算单位办公设备购置、执法专用设备购置、环卫作业车辆的购置、环卫基础设施建设及垃圾中转站维修等建设支出。

3、国有资产占用情况

2024年初，高新区综合执法局固定资产原值为3079.15万元。其中，土地、房屋构筑物类1464.88万元，占总资产47.57％；通用设备类1575.18万元，占总资产51.16％；家具、用具、装具类39.09万元，占总资产1.27％。

4、预算绩效情况

2024年高新区综合执法局共有一级项目8项，项目预算总金额19183.98万元。其中，其他运转项目支出3294.75万元，特定目标类项目支出15889.23万元。2023年高新区综合执法局将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、优化部门预算编制，强化项目支出预算的约束力，提供财政资金使用效益和效率。

第三部分2024年部门预算公开表

见附件

第四部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。　　

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。　　

（七）其他资本性支出：反映单位集中安排的用于购置固定资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）经费。

（九）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出